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B) ÓRGANOS DE GOBIERNO
B.1) GASTOS DE FUNCIONAMIENTO:

• A final de ejercicio, indicadores de contención del gasto:
•Ejemplos: Gasto Telefónico, Gasto Impresión, Gasto Material de Oficina
•En % sobre año anterior
•Por Empleado: Establecer Óptimo por Órgano (Revisión Anual)
Debe definirse adecuadamente las líneas específicas para diferenciarlas de gastos operativos del Órgano.

MOMENTO DE Indicador: Gasto Básico de Presupuesto Año n
LA EVALUACIÓN Funcionamiento

Liquidación Dotación Línea Mejora Gestión Administrativa:
Presupuesto n-1 •< 80%: Excelencia Equipamiento, Formación, Desarrollos…
• [80,100]: Destacada
•>100: Mejorable •80% Crédito Disponible
•40% Crédito Disponible
•Plan Eficiencia: Revisión de la Ejecución
Presupuestaria, así como de los Objetivos
asignados y sus Metas.

B) ÓRGANOS DE GOBIERNO

B.2) LÍNEAS ESPECÍFICAS:

• En la solicitud del presupuesto de ejercicio n, debe relacionarse Objetivos, Acciones, Metas, Indicadores.
• Al solicitar presupuesto ejercicio n+1: deberá indicarse el Resultado Obtenido.

MOMENTO DE LA Indicador: Resultado de Presupuesto Año n
EVALUACIÓN Ejecución

Solicitud •Consecución Prioridad en Dotación N Línea Adicional
Presupuesto n Resultados en: (para la que debe fijarse
–Prioritaria Objetivo, Acción, Metas e
Indicadores)
–>100: Excelencia –Preferente -100%
–[75,100]Avanzada –Ordinaria
–<75: Mejorable -50%
-0%
Liquidación Dotación Línea
Presupuesto n-1 •>100: Excelencia Estratégica:
• [90,100]: Destacada
•50% Crédito Disponible
•<90: Mejorable
•20% Crédito Disponible
•Plan Eficiencia

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