Page 22 - 2025 TOMO I

2.-ESTADO DE GASTOS:

La evolución del Estado de Gastos respecto al ejercicio anterior, siguiendo la Clasificación
Económica, es la que se resume por capítulos en el siguiente cuadro:

%
AÑO AÑO VARIACIÓN
CAPÍTULOS 2024 % 2025 % 2025/2024
Capítulo 1: Gastos de Personal 81.778.870,13 62,87 87.956.419,18 66,62 7,55
Capítulo 2: Compra de Bienes y Gts. de Fto. 27.819.921,42 21,39 27.781.241,33 21,04 -0,14
Capítulo 3: Gastos Financieros 25.000,00 0,02 25.000,00 0,02 0,00
Capítulo 4: Transferencias Corrientes 9.398.365,54 7,23 7.595.455,36 5,75 -19,18
OPERACIONES CORRIENTES 119.022.157,09 91,51 123.358.115,87 93,44 3,64
Capítulo 6: Inversiones Reales 10.722.648,36 8,28 8.378.463,29 6,35 -22,22
Capítulo 7: Transferencias de Capital 30.000,00 0,02 30.000,00 0,02 0,00
OPERACIONES DE CAPITAL 10.802.648,36 8,31 8.408.463,29 6,37 -22,16
Capítulo 8: Activos Financieros 2.000,00 0,82 2.000,00 0,00 0,00
Capítulo 9: Pasivos Financieros 242.630,10 0,19 252.844,06 0,19 4,21
OPERACIONES FINANCIERAS 244.630,10 0,19 254.844,06 0,19 4,18
TOTAL GASTOS 130.069.435,55 100,00 132.021.423,22 100,00 1,50

En el Estado de Gastos se integran los créditos precisos para satisfacer las obligaciones
exigibles, los gastos necesarios para el funcionamiento de los servicios y demás gastos diversos, cuya
financiación mediante el Presupuesto de Ingresos justifica la efectiva nivelación del Presupuesto;
relacionando a continuación los principales datos por capítulos del Presupuesto de 2025:

El capítulo 1º de la clasificación económica del Presupuesto de Gastos, “Gastos de Personal”
asciende a 87.956.419,18 euros, representa las obligaciones previstas en materia de personal,
tanto las ya definidas, como las nuevas, incluyendo las cotizaciones sociales.

En términos relativos, esta cuantía supone respecto al total del presupuesto el 66,62% y, como
puede observarse en el cuadro anterior, el aumento respecto al ejercicio 2024 es del 7,55%,
producido por la aplicación de la normativa estatal con los incrementos retributivos de 3% de los
salarios en 2024, por la consolidación de la aplicación de la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo,
del Sistema Universitario, el crecimiento vegetativo y la aplicación de normativa estatal y
autonómica del PDI y del PTGAS, por las mejoras de las condiciones laborales del PTGAS; y por las
promociones y nuevas incorporaciones de personal.

El capítulo 2º “Compra de Bienes y Gastos de Funcionamiento” asciende a 27.781.241,33 euros,
lo que en términos relativos supone el 21,04% del Presupuesto de Gastos, y en términos
comparativos con el ejercicio anterior, se produce una disminución del 0,14%, que viene
producido por reducción del coste del suministro de energía eléctrica y del gas. Se incrementan
los gastos para Servicios de Seguridad, Conserjería y Limpieza de los diferentes Campus, y los
gastos para la Reparación, Mantenimiento y Conservación de Sistemas de Gestión Centralizada
(Software); se produce la contención de los gastos de funcionamiento de todas las unidades; la
consolidación del Sistema de Asignación Eficiente de Dotaciones Presupuestarias a Servicios,
Oficinas y Unidades Administrativas y el mantenimiento de la fórmula de asignación de

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