Page 334 - Normas de Ejecución y Funcionamiento Actualizadas Consolidadas - DEFINITIVO (1)

Z

Liquidación Dotación Línea
Presupuesto n-1 •>100: Excelencia Estratégica:
•[90,100]: Destacada
•50% Crédito Disponible
•<90:Mejorable
•20% Crédito Disponible
•Plan Eficiencia

B) ÓRGANOS DE GOBIERNO

B.1) GASTOS DE FUNCIONAMIENTO:
• A final de ejercicio, indicadores de contención del gasto:

•Ejemplos:
Gasto Telefónico, Gasto Impresión, Gasto Material de Oficina
•En % sobre año anterior
•Por Empleado: Establecer Óptimo por Órgano (Revisión Anual)
Deberá definirse adecuadamente las líneas específicas para diferenciarlas de gastos operativos del
Órgano.

MOMENTO DE LA Indicador: Gasto Básico de Presupuesto Año n
EVALUACIÓN Funcionamiento

Liquidación Dotación Línea Mejora Gestión Administrativa:
Presupuesto n-1 •< 80% : Excelencia Equipamiento, Formación, Desarrollos…
•[80,100]: Destacada
•>100: Mejorable •80% Crédito Disponible
•40% Crédito Disponible
•Plan Eficiencia: Revisión de la Ejecución
Presupuestaria, así como de los Objetivos
asignados y sus Metas.

B) ÓRGANOS DE GOBIERNO

B.2) LÍNEAS ESPECÍFICAS:

• En la solicitud del presupuesto de ejercicio n, debe relacionarse Objetivos, Acciones, Metas,
Indicadores.
• Al solicitar presupuesto ejercicio n+1: deberá indicarse el Resultado Obtenido.

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