Page 333 - Normas de Ejecución y Funcionamiento Actualizadas Consolidadas - DEFINITIVO (1)

LÍNEAS NUEVO MODELO D
A) SERVICIOS, UNIDADES, OFICINAS:

A.1) GASTOS DE FUNCIONAMIENTO:
• A final de ejercicio, indicadores de contención del gasto:
•Ejemplos:
Gasto Telefónico, Gasto Impresión, Gasto Material de Oficina
•En % sobre año anterior
•Por Empleado: Establecer Óptimo por Servicio (Revisión Anual) Deberá definirse
adecuadamente las líneas específicas para diferenciarlas de gastos operativos de
servicio.

MOMENTO DE LA Indicador: Gasto Básico de Presupuesto Año n
EVALUACIÓN Funcionamiento
Liquidación Dotación Línea Mejora Gestión
Presupuesto n-1 •< 80% : Excelencia Administrativa: Equipamiento, Formación,
•[80,100]: Destacada Desarrollos…
•>100: Mejorable •80% Crédito Disponible
•40% Crédito Disponible
•Plan Eficiencia: Revisión de la
Ejecución Presupuestaria, así como
de los Objetivos asignados y sus
Metas.

A) SERVICIOS, UNIDADES, OFICINAS:

A.2) LÍNEAS ESPECÍFICAS:
• En la solicitud del presupuesto de ejercicio n, debe relacionarse Objetivos, Acciones, Metas,
Indicadores.
• Al solicitar presupuesto ejercicio n+1: deberá indicarse el Resultado Obtenido.

MOMENTO DE Indicador: Presupuesto Año n
LA Resultado de
EVALUACIÓN Ejecución
Solicitud •Consecución Prioridad en Dotación N Línea Adicional
Presupuesto n Resultados en:
–Prioritaria (para la que debe fijarse
Objetivo, Acción, Metas e
Indicadores)
->100: Excelencia –Preferente
-[75,100]Avanzada –Ordinaria -100%
-<75: Mejorable -50%

-0%

2017 329 | P á g i n a