Page 86 - PRESUPUESTOS UMH 2018

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE
6.000,00
14061220 _________24900 CONTRATACIÓN
140612201 ________22201 GASTOS DE CORREO Y MENSAJERÍA 4.500,00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE
7.400,00
GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y PATRIMONIAL
14071220 _________24900
GASTOS DERIVADOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN DE
INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA: LIBRO PRESUPUESTO 3.199,34
140712201 ________22604 ANUAL, OTROS
DESPLAZAMIENTOS PARA LA PRESTACIÓN DEL
2.000,00
140712202 ________23100 SERVICIO DE INVENTARIO
ACCIONES ESPECÍFICAS DE GESTIÓN DEL SERVICIO DE 4.947,84
GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y PATRIMONIAL
140712208 ________24900
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE 7.000,00
PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
14091220 _________24900
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE
PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR Y DE GESTIÓN 7.000,00
14101220 _________24900 ECONÓMICA DE LOS RECURSOS HUMANOS
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CAMPUS DE
100.000,00
15001220 _________22100 ALTEA
15001220 _________22101 SUMINISTRO DE AGUA DEL CAMPUS DE ALTEA 14.000,00
15001220 _________22103 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL CAMPUS DE ALTEA 3.000,00
TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA
116.754,35
DEL CAMPUS DE ALTEA
15001220 _________22700
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: 157.303,84
SERVICIO DE SEGURIDAD DEL CAMPUS DE ALTEA
15001220 _________22701
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS:
33.848,90
SERVICIO DE CONSERJERÍA DEL CAMPUS DE ALTEA
15001220 _________22703
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: 43.751,40
JARDINERÍA DEL CAMPUS DE ALTEA
15001220 _________22707
15004220 _________22609 TRABAJOS PRESTADOS: MODELOS BELLAS ARTES 10.000,00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE
3.500,00
15021220 _________24900 GESTIÓN DEL CAMPUS DE ALTEA
ACCIONES ESPECÍFICAS DE GESTIÓN DEL CENTRO DE
2.000,00
150212208 ________24900 GESTIÓN DEL CAMPUS DE ALTEA
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CAMPUS DE
1.300.000,00
16001220 _________22100 ELCHE
16001220 _________22101 SUMINISTRO DE AGUA DEL CAMPUS DE ELCHE 250.000,00
16001220 _________22102 SUMINISTRO DE GAS DEL CAMPUS DE ELCHE 90.000,00
16001220 _________22103 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL CAMPUS DE ELCHE 800,00
16001220 _________22609 MANTENIMIENTO SOC. PISCINA DEL CAMPUS DE ELCHE 60.500,00
TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA
1.238.158,49
DEL CAMPUS DE ELCHE
16001220 _________22700
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS:
595.616,47
SERVICIO DE SEGURIDAD DEL CAMPUS DE ELCHE
16001220 _________22701
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS:
757.452,11
16001220 _________22703 SERVICIO DE CONSERJERÍA DEL CAMPUS DE ELCHE
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS:
617.988,80
JARDINERÍA DEL CAMPUS DE ELCHE
16001220 _________22707
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE
8.600,00
GESTIÓN DEL CAMPUS DE ELCHE
16021220 _________24900

84 | P á g i n a Presupuesto