Page 21 - PRESUPUESTOS UMH 2018
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2.-ESTADO DE GASTOS:
La evolución del Estado de Gastos respecto al ejercicio anterior, siguiendo la
Clasificación Económica, es la que se resume por capítulos en el siguiente cuadro:
AÑO AÑO VARIACION
CAPITULOS 2017 % 2018 % 2018/2017
Capítulo 1: Gastos de Personal 53.568.849,60 53,01 57.898.298,87 52,81 8,08
Capítulo 2: Compra de Bienes y Gts. de Fto. 24.179.449,93 23,93 22.845.451,59 20,84 -5,52
Capítulo 3: Gastos Financieros 943.281,52 0,93 680.490,00 0,62 -27,86
Capítulo 4: Transferencias Corrientes 4.428.883,00 4,38 4.827.483,02 4,40 9,00
GASTOS CORRIENTES 83.120.464,05 82,26 86.251.723,48 78,68 3,77
Capítulo 6: Inversiones Reales 10.491.855,00 10,38 16.365.338,78 14,93 55,98
Capítulo 7: Transferencias de Capital 45.000,00 0,04 20.000,00 0,02 -55,56
GASTOS DE CAPITAL 10.536.855,00 10,43 16.385.338,78 14,95 55,51
Capítulo 8: Activos Financieros 2.000,00 0,00 1.500,00 0,00
Capítulo 9: Pasivos Financieros 7.387.308,35 7,31 6.988.078,74 6,37 -5,40
OPERACIONES FINANCIERAS 7.387.308,35 7,31 6.989.578,74 6,38 -5,38
TOTAL GASTOS 101.046.627,40 € 100,00 109.626.641,00 € 100,00 8,49
En el Estado de Gastos se integran los créditos precisos para satisfacer las obligaciones
exigibles, los gastos necesarios para el funcionamiento de los servicios y demás gastos diversos,
cuya financiación mediante el Presupuesto de Ingresos justifica la efectiva nivelación del
Presupuesto.
El capítulo 1º de la clasificación económica del Presupuesto de Gastos “Gastos de
Personal” asciende a 57.898.298,87 euros, representa las obligaciones previstas en materia de
personal, tanto las ya definidas, como las nuevas, incluyendo las cotizaciones sociales. En
términos relativos, esta cuantía supone respecto al total del presupuesto el 52,81%, y como
puede observarse en el cuadro anterior, el aumento respecto al ejercicio 2017 es del 8,08%,
producido por el incremento de las retribuciones en la cuantía de los trienios y demás
complementos a devengar en 2018 del personal de la Universidad, la consolidación del
reconocimiento de quinquenios de docencia y sexenios de investigación del PDI laboral, el
reconocimiento del complemento por acreditación a Catedráticos, el reconocimiento del
Complemento de Carrera Horizontal del PAS, las dotaciones presupuestarias en previsión de
la necesidad de provisión de plazas (PDI-PAS), y la presupuestación diferenciada que garantiza
la ejecución de la RPT aprobada por los Órganos de Gobierno, en trámite de autorización;
considerándose las implicaciones de la normativa vigente en materia de personal, así como la
aplicación de directrices autonómicas y estatales en materia de acción social.
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