Page 140 - 2026 TOMO II

MOMENTO DE LA Indicador: Resultado Presupuesto Año n
EVALUACIÓN de Ejecución

Solicitud •Consecución Prioridad en Dotación N Línea Adicional
Presupuesto n Resultados en: (para la que debe fijarse
–Prioritaria Objetivo, Acción, Metas e
->100: Excelencia –Preferente Indicadores)
- [75,100]Avanzada -100%
–Ordinaria
-<75: Mejorable -50%
-0%
Liquidación Dotación Línea
Presupuesto n-1 •>100: Excelencia Estratégica:
• [90,100]: Destacada
•50% Crédito Disponible
•<90: Mejorable
•20% Crédito Disponible
•Plan Eficiencia

B) ÓRGANOS DE GOBIERNO

B.1) GASTOS DE FUNCIONAMIENTO:

• A final de ejercicio, indicadores de contención del gasto:
•Ejemplos:
Gasto Telefónico, Gasto Impresión, Gasto Material de Oficina
•En % sobre año anterior
•Por Empleado: Establecer Óptimo por Órgano (Revisión Anual)
Deberá definirse adecuadamente las líneas específicas para diferenciarlas de gastos operativos del
Órgano.

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