Page 96 - 2026 TOMO I

PARTIDA
PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN CRÉDITO
141342407__24900 DOTACIÓN Y REPOSICIÓN DE EQUIPAMIENTO PUEBLO CIENTÍFICO 10.000,00
141342408__21200 ADECUACIÓN PUEBLO CIENTÍFICO 30.000,00
141342410__22709 MANTENIMIENTO PUEBLO CIENTÍFICO 35.507,76
15001220___22100 SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CAMPUS DE ALTEA 64.827,06
15001220___22101 SUMINISTRO DE AGUA DEL CAMPUS DE ALTEA 16.000,00
15001220___22103 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL CAMPUS DE ALTEA 1.000,00
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA DEL CAMPUS DE
15001220___22700 239.955,55
ALTEA
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: SERVICIO DE SEGURIDAD
15001220___22701 228.735,25
DEL CAMPUS DE ALTEA
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: SERVICIO DE CONSERJERÍA
15001220___22703 56.099,60
DEL CAMPUS DE ALTEA
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: JARDINERÍA DEL CAMPUS DE
15001220___22707 68.460,16
ALTEA
15004220___22609 TRABAJOS PRESTADOS: MODELOS BELLAS ARTES 12.511,40
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE GESTIÓN DEL CAMPUS DE
15021220___24900 4.500,00
ALTEA
16001220___22100 SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CAMPUS DE ELCHE 1.310.769,01
16001220___22101 SUMINISTRO DE AGUA DEL CAMPUS DE ELCHE 210.000,00
16001220___22102 SUMINISTRO DE GAS DEL CAMPUS DE ELCHE 75.000,00
16001220___22103 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL CAMPUS DE ELCHE 4.000,00
16001220___22609 MANTENIMIENTO SOC. PISCINA DEL CAMPUS DE ELCHE 80.777,83
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA DEL CAMPUS DE
16001220___22700 1.988.130,61
ELCHE
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: SERVICIO DE SEGURIDAD
16001220___22701 857.757,19
DEL CAMPUS DE ELCHE
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: SERVICIO DE CONSERJERÍA
16001220___22703 1.337.417,73
DEL CAMPUS DE ELCHE
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: JARDINERÍA DEL CAMPUS DE
16001220___22707 848.007,41
ELCHE
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE GESTIÓN DEL CAMPUS DE
16021220___24900 8.650,00
ELCHE
ACCIONES ESPECÍFICAS DE GESTIÓN DEL CENTRO DE GESTIÓN DEL CAMPUS
160212208__24900 4.000,00
DE ELCHE
17001220___22100 SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CAMPUS DE ORIHUELA 245.520,64
17001220___22101 SUMINISTRO DE AGUA DEL CAMPUS DE ORIHUELA 80.000,00
17001220___22102 SUMINISTRO DE GAS DEL CAMPUS DE ORIHUELA 7.500,00
17001220___22103 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y BIOMASA DEL CAMPUS DE ORIHUELA 20.000,00
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA DEL CAMPUS DE
17001220___22700 425.043,53
ORIHUELA
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: SERVICIO DE SEGURIDAD
17001220___22701 381.225,42
DEL CAMPUS DE ORIHUELA
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: SERVICIO DE CONSERJERÍA
17001220___22703 186.348,68
DEL CAMPUS DE ORIHUELA
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: JARDINERÍA DEL CAMPUS DE
17001220___22707 206.557,32
ORIHUELA
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO GESTIÓN DEL CAMPUS DE
17021220___24900 5.960,00
ORIHUELA
18001220___21200 MANTENIMIENTOS INSTALACIONES LOCALES 4.000,00
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CAMPUS DE SANT JOAN
18001220___22100 763.362,00
D´ALACANT

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