Page 89 - 2026 TOMO I

1. GASTOS DE PERSONAL
PARTIDA DESCRIPCIÓN CRÉDITO
PRESUPUESTARIA
00004220___10100 CARGOS ACADÉMICOS 842.393,30
00004220___10200 OTROS ALTOS CARGOS 409.027,36
RETRIBUCIONES BÁSICAS DEL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR
00004220___12001 11.217.237,21
FUNCIONARIO
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DOCENTE E INVESTIG.
00004220___12002 22.177.853,13
FUNCIONARIO
00004220___13001 RETRIBUCIONES BÁSICAS DEL P.T.G.A.S. FUNCIONARIO 11.920.383,83
00004220___13002 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL P.T.G.A.S. FUNCIONARIO 15.544.937,25
00004220___14001 RETRIBUCIONES BÁSICAS P.D.I. CONTRATADO 8.480.358,96
00004220___14002 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL P.D.I. CONTRATADO 6.536.077,08
00004220___16000 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO: PLAZAS VINCULADAS 1.573.019,92
00004220___17000 CUOTAS SOCIALES A CARGO DE LA UNIVERSIDAD 13.003.137,64
00004220___17204 APORTACIÓN PLAN DE PENSIONES DEL PERSONAL 1.000,00
000042203__16000 MEJORA DE LAS CONDICIONES LABORALES DEL PERSONAL (PTGAS) 3.476.676,00
07004220___17201 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PDI 25.000,00
070042201__16000 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL PDI 2.500,00

14004220___17201 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PTGAS 42.000,00
GESTIÓN DE PRÁCTICAS OBLIGATORIAS: COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD
41001220___17000 80.000,00
SOCIAL
77004220___16000 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE DOCTORADO ESCUELA DE DOCTORADO 12.000,00
TOTAL CAPÍTULO 1 95.343.601,68

2. COMPRA DE BIENES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
PARTIDA
PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN CRÉDITO
00001210___24900 PLAN ESTRATÉGICO DE LA UNIVERSIDAD 5.000,00
000012101__22800 FOMENTO DE LA MEJORA CONTINUA 3.000,00
0000 121.06.06 24900 ORGANIZACIÓN PREMIOS AL TALENTO DOCENTE 3.000,00

00001220___20302 ARRENDAMIENTOS INSTALACIONES 1.000,00
00001220___20400 ARRENDAMIENTO ELEMENTOS DE TRANSPORTE 28.248,32
00001220___20900 CÁNONES (PROPIEDAD INTELECTUAL) 5.000,00
REPARAC. MANT. Y CONSERV. SISTEMAS DE GESTIÓN CENTRALIZADA
00001220___21600 235.580,00
(HARDWARE)
REPARAC. MANT. Y CONSERV. SISTEMAS DE GESTIÓN CENTRALIZADA
00001220___21700 987.860,00
(SOFTWARE)
00001220___21800 MANTENIMIENTO RED DE TELEFONÍA Y DATOS 27.300,00
00001220___22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE UMH 19.000,00
00001220___22104 LAVADO DE ROPA DE TRABAJO 8.400,00
00001220___22200 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS Y DE RED 423.740,00
00001220___22209 SERVICIOS GENERALES DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN TELEFÓNICA 70.000,00
00001220___22300 GASTOS DE TRANSPORTE: PARQUE MÓVIL 6.000,00
00001220___22301 TRANSPORTE DE MOBILIARIO Y ENSERES (TRASLADOS) 124.680,32

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