Page 96 - 2025 TOMO I

PARTIDA
PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN CRÉDITO
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE GESTIÓN DEL CAMPUS DE
15021220 24900 3.500,00
ALTEA
16001220 22100 SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CAMPUS DE ELCHE 1.456.410,11

16001220 22101 SUMINISTRO DE AGUA DEL CAMPUS DE ELCHE 210.000,00
16001220 22102 SUMINISTRO DE GAS DEL CAMPUS DE ELCHE 75.000,00
16001220 22103 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL CAMPUS DE ELCHE 5.000,00
16001220 22609 MANTENIMIENTO SOC. PISCINA DEL CAMPUS DE ELCHE 80.777,83
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA DEL CAMPUS DE
16001220 22700 1.784.704,09
ELCHE
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: SERVICIO DE SEGURIDAD
16001220 22701 857.757,19
DEL CAMPUS DE ELCHE
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: SERVICIO DE CONSERJERÍA
16001220 22703 1.374.786,35
DEL CAMPUS DE ELCHE
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: JARDINERÍA DEL CAMPUS DE
16001220 22707 815.000,00
ELCHE
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE GESTIÓN DEL CAMPUS DE
16021220 24900 8.800,00
ELCHE
ACCIONES ESPECÍFICAS DE GESTIÓN DEL CENTRO DE GESTIÓN DEL CAMPUS
160212208 24900 4.000,00
DE ELCHE
17001220 22100 SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CAMPUS DE ORIHUELA 272.800,71
17001220 22101 SUMINISTRO DE AGUA DEL CAMPUS DE ORIHUELA 80.000,00
17001220 22102 SUMINISTRO DE GAS DEL CAMPUS DE ORIHUELA 7.500,00
17001220 22103 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y BIOMASA DEL CAMPUS DE ORIHUELA 20.000,00
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA DEL CAMPUS DE
17001220 22700 398.104,63
ORIHUELA
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: SERVICIO DE SEGURIDAD
17001220 22701 381.225,42
DEL CAMPUS DE ORIHUELA
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: SERVICIO DE CONSERJERÍA
17001220 22703 196.182,23
DEL CAMPUS DE ORIHUELA
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: JARDINERÍA DEL CAMPUS DE
17001220 22707 192.104,00
ORIHUELA
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO GESTIÓN DEL CAMPUS DE
17021220 24900 5.520,00
ORIHUELA
18001220 21200 MANTENIMIENTOS INSTALACIONES LOCALES 8.000,00
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CAMPUS DE SANT JOAN
18001220 22100 848.180,99
D´ALACANT
18001220 22101 SUMINISTRO DE AGUA DEL CAMPUS DE SANT JOAN D´ALACANT 110.000,00

18001220 22102 SUMINISTRO DE GAS DEL CAMPUS DE SANT JOAN D´ALACANT 60.000,00
18001220 22103 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL CAMPUS DE SANT JOAN D´ALACANT 3.000,00
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA DEL CAMPUS DE
18001220 22700 810.420,84
SANT JOAN D´ALACANT
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: SERVICIO DE SEGURIDAD
18001220 22701 438.409,23
DEL CAMPUS DE SANT JOAN D´ALACANT
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: SERVICIO DE CONSERJERÍA
18001220 22703 413.492,93
DEL CAMPUS DE SANT JOAN D´ALACANT
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: JARDINERÍA DEL CAMPUS DE
18001220 22707 129.700,00
SANT JOAN D´ALACANT
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE GESTIÓN DEL CAMPUS DE
18021220 24900 7.760,00
SANT JOAN D´ALACANT
ACCIONES ESPECÍFICAS DE GESTIÓN DEL CENTRO DE GESTIÓN DEL CAMPUS
180212208 24900 1.230,00
DE SANT JOAN D´ALACANT
RECONOCIMIENTO A LA CALIDAD FACULTAD DE CIENCIAS
19001210 24900 6.594,00
EXPERIMENTALES

96 | P á gi na Presupuesto