Page 136 - 2024 TOMO II (noviembre)
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NUEVO MODELO D
A) SERVICIOS, UNIDADES, OFICINAS:
A.1) GASTOS DE FUNCIONAMIENTO:
• A final de ejercicio, indicadores de contención del gasto:
•Ejemplos:
Gasto Telefónico, Gasto Impresión, Gasto Material de Oficina
•En % sobre año anterior
•Por Empleado: Establecer Óptimo por Servicio (Revisión Anual) Deberá definirse adecuadamente
las líneas específicas para diferenciarlas de gastos operativos de servicio.
MOMENTO DE LA Indicador: Gasto Básico de Presupuesto Año n
EVALUACIÓN Funcionamiento
Liquidación Dotación Línea Mejora Gestión Administrativa:
Presupuesto n-1 •< 80%: Excelencia Equipamiento, Formación, Desarrollos…
• [80,100]: Destacada •80% Crédito Disponible
•>100: Mejorable •40% Crédito Disponible
•Plan Eficiencia: Revisión de la Ejecución
Presupuestaria, así como de los
Objetivos asignados y sus Metas.
A) SERVICIOS, UNIDADES, OFICINAS:
A.2) LÍNEAS ESPECÍFICAS:
• En la solicitud del presupuesto de ejercicio n, debe relacionarse Objetivos, Acciones, Metas, Indicadores.
• Al solicitar presupuesto ejercicio n+1: deberá indicarse el Resultado Obtenido.
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