Page 89 - 2024 TOMO I-V2

PARTIDA
PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN CRÉDITO
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE PROFESORADO, NÓMINA Y
14101220 24900 7.600,00
SEGURIDAD SOCIAL
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE PLANIFICACIÓN Y
14121220 24900 5.520,00
RACIONALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN
ACCIONES ESPECÍFICAS DE GESTIÓN DEL SERVICIO DE PLANIFICACIÓN Y
141212208 24900 2.000,00
RACIONALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE CAMPUS SALUDABLES Y
14131220 24900 5.000,00
DEPORTES
141312201 24900 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA DE VERANO Y AULA JUNIOR 15.000,00
1413 424.00.50 22608 BONO DEPORTIVO SANTANDER 25.000,00
141342401 22608 UMH CAMPUS SALUDABLES 40.000,00
ACCIONES DE COMPETICIONES DEPORTIVAS CADU, CEU, EUSA,
141342402 22800 COMPETICIONES INTERNAS Y OTRAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DEL 118.800,00
DEPORTE
141342403 21900 REPARACIÓN Y REPOSICIÓN DE MATERIAL DEPORTIVO 50.000,00
141342404 22608 PROGRAMA UMH-PROMESAS 6.000,00
ACTIVIDADES DEPORTIVAS DIRIGIDAS EN EL CAMPUS DE SANT JOAN
141342405 22608 15.000,00
D’ALACANT, ORIHUELA Y ALTEA
141342406 22600 PROGRAMA “UMH PROYECTA DEPORTE” 60.000,00

141342407 24900 DOTACIÓN Y REPOSICIÓN DE EQUIPAMIENTO PUEBLO CIENTÍFICO 15.000,00
141342408 21200 ADECUACIÓN PUEBLO CIENTÍFICO 15.000,00
141342410 22709 MANTENIMIENTO PUEBLO CIENTÍFICO 30.000,00
15001220 22100 SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CAMPUS DE ALTEA 69.745,20
15001220 22101 SUMINISTRO DE AGUA DEL CAMPUS DE ALTEA 11.000,00
15001220 22103 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL CAMPUS DE ALTEA 3.000,00
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA DEL CAMPUS DE
15001220 22700 200.256,58
ALTEA
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: SERVICIO DE SEGURIDAD
15001220 22701 231.331,89
DEL CAMPUS DE ALTEA
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: SERVICIO DE CONSERJERÍA
15001220 22703 57.633,87
DEL CAMPUS DE ALTEA
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: JARDINERÍA DEL CAMPUS DE
15001220 22707 67.220,04
ALTEA
15004220 22609 TRABAJOS PRESTADOS: MODELOS BELLAS ARTES 14.000,00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE GESTIÓN DEL CAMPUS DE
15021220 24900 3.500,00
ALTEA
ACCIONES ESPECÍFICAS DE GESTIÓN DEL CENTRO DE GESTIÓN DEL CAMPUS
150212208 24900 1.000,00
DE ALTEA
16001220 22100 SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CAMPUS DE ELCHE 1.724.897,87
16001220 22101 SUMINISTRO DE AGUA DEL CAMPUS DE ELCHE 210.000,00
16001220 22102 SUMINISTRO DE GAS DEL CAMPUS DE ELCHE 115.000,00
16001220 22103 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL CAMPUS DE ELCHE 5.000,00
16001220 22609 MANTENIMIENTO SOC. PISCINA DEL CAMPUS DE ELCHE 91.412,11
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA DEL CAMPUS DE
16001220 22700 1.727.016,85
ELCHE
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: SERVICIO DE SEGURIDAD
16001220 22701 867.494,60
DEL CAMPUS DE ELCHE
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: SERVICIO DE CONSERJERÍA
16001220 22703 1.306.367,54
DEL CAMPUS DE ELCHE
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: JARDINERÍA DEL CAMPUS DE
16001220 22707 805.203,82
ELCHE
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