Page 83 - 2024 TOMO I-V2

1. GASTOS DE PERSONAL
PARTIDA
PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN CRÉDITO
00004220 10100 CARGOS ACADÉMICOS 775.102,02
00004220 10200 OTROS ALTOS CARGOS 371.864,50
RETRIBUCIONES BÁSICAS DEL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR
00004220 12001 10.091.627,75
FUNCIONARIO
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DOCENTE E INVESTIG.
00004220 12002 19.021.658,97
FUNCIONARIO
00004220 13001 RETRIBUCIONES BÁSICAS DEL P.T.G.A.S. FUNCIONARIO 10.819.247,59
00004220 13002 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL P.T.G.A.S. FUNCIONARIO 13.868.322,69
00004220 14001 RETRIBUCIONES BÁSICAS P.D.I. CONTRATADO 7.735.812,66
00004220 14002 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL P.D.I. CONTRATADO 5.949.386,38
00004220 16000 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO: PLAZAS VINCULADAS 1.091.160,61
00004220 17000 CUOTAS SOCIALES A CARGO DE LA UNIVERSIDAD 8.764.482,83
00004220 17204 APORTACIÓN PLAN DE PENSIONES DEL PERSONAL 1.000,00
000042203 16000 MEJORA DE LAS CONDICIONES LABORALES DEL PERSONAL (PTGAS) 3.100.704,13
07004220 17201 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PDI 25.000,00
070042201 16000 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL PDI 2.500,00
14004220 17201 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PTGAS 52.000,00
GESTIÓN DE PRÁCTICAS OBLIGATORIAS: COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD
41001220___17000 100.000,00
SOCIAL
77004220___16000 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE DOCTORADO ESCUELA DE DOCTORADO 9.000,00
TOTAL CAPÍTULO 1 81.778.870,13

2. COMPRA DE BIENES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
PARTIDA
PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN CRÉDITO
00001210 24900 PLAN ESTRATÉGICO DE LA UNIVERSIDAD 5.000,00
000012101__22800 FOMENTO DE LA MEJORA CONTINUA 3.000,00
0000 121.06.06 24900 ORGANIZACIÓN PREMIOS AL TALENTO DOCENTE 3.000,00
00001220 20302 ARRENDAMIENTOS INSTALACIONES 1.000,00
00001220 20400 ARRENDAMIENTO ELEMENTOS DE TRANSPORTE 14.493,38
00001220 20900 CÁNONES (PROPIEDAD INTELECTUAL) 5.000,00
REPARAC. MANT. Y CONSERV. SISTEMAS DE GESTIÓN CENTRALIZADA
00001220 21600 279.313,06
(HARDWARE)
REPARAC. MANT. Y CONSERV. SISTEMAS DE GESTIÓN CENTRALIZADA
00001220 21700 716.286,00
(SOFTWARE)
00001220 21800 MANTENIMIENTO RED DE TELEFONÍA Y DATOS 5.000,00
00001220 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE UMH 10.000,00
00001220 22104 LAVADO DE ROPA DE TRABAJO 20.226,36
00001220 22200 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS Y DE RED 410.160,75
00001220 22209 SERVICIOS GENERALES DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN TELEFÓNICA 70.000,00
00001220 22300 GASTOS DE TRANSPORTE: PARQUE MÓVIL 6.000,00
00001220 22301 TRANSPORTE DE MOBILIARIO Y ENSERES (TRASLADOS) 108.635,69
00001220 22400 PRIMAS DE SEGUROS 185.000,00

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