Page 132 - 2023 TOMO II (OCT)

MOMENTO DE LA Indicador: Resultado Presupuesto Año n
EVALUACIÓN de Ejecución

Solicitud •Consecución Prioridad en Dotación N Línea Adicional
Presupuesto n Resultados en: (para la que debe fijarse
–Prioritaria Objetivo, Acción, Metas e
Indicadores)
‐>100: Excelencia –Preferente
‐ [75,100]Avanzada –Ordinaria ‐100%

‐<75: Mejorable ‐50%

‐0%
Liquidación Dotación Línea
•>100: Excelencia
Presupuesto n‐1 Estratégica:
• [90,100]: Destacada
•<90: Mejorable •50% Crédito Disponible
•20% Crédito Disponible

•Plan Eficiencia

B) ÓRGANOS DE GOBIERNO

B.1) GASTOS DE FUNCIONAMIENTO:

• A final de ejercicio, indicadores de contención del gasto:
•Ejemplos:
Gasto Telefónico, Gasto Impresión, Gasto Material de Oficina
•En % sobre año anterior
•Por Empleado: Establecer Óptimo por Órgano (Revisión Anual)
Deberá definirse adecuadamente las líneas específicas para diferenciarlas de gastos operativos del
Órgano.

MOMENTO DE LA Indicador: Gasto Básico de Presupuesto Año n
EVALUACIÓN Funcionamiento

Liquidación Dotación Línea Mejora Gestión Administrativa:
•< 80%: Excelencia
Presupuesto n‐1 Equipamiento, Formación, Desarrollos…
• [80,100]: Destacada
•>100: Mejorable •80% Crédito Disponible
•40% Crédito Disponible
•Plan Eficiencia: Revisión de la Ejecución
Presupuestaria, así como de los Objetivos
asignados y sus Metas.

132 | Página Presupuesto