Page 85 - 2022 TOMO I (v2)

1. GASTOS DE PERSONAL
PARTIDA
PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN CRÉDITO
00004220___10100 CARGOS ACADÉMICOS 713.245,68
00004220___10200 OTROS ALTOS CARGOS 308.658,70
RETRIBUCIONES BÁSICAS DEL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR
00004220___12001 8.769.528,02
FUNCIONARIO
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DOCENTE E INVESTIG.
00004220___12002 16.555.114,36
FUNCIONARIO
00004220___13001 RETRIBUCIONES BÁSICAS DEL P.A.S. FUNCIONARIO 9.356.377,32
00004220___13002 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL P.A.S. FUNCIONARIO 12.099.217,26
00004220___14001 RETRIBUCIONES BÁSICAS P.D.I. CONTRATADO (LABORAL TEMPORAL) 5.648.224,44
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL P.D.I. CONTRATADO (LABORAL
00004220___14002 4.459.068,22
TEMPORAL)
00004220___16000 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO: PLAZAS VINCULADAS 924.000,00
00004220___17000 CUOTAS SOCIALES A CARGO DE LA UNIVERSIDAD 7.949.449,34
00004220___17204 APORTACIÓN PLAN DE PENSIONES DEL PERSONAL 1.000,00
000042203__16000 MEJORA DE LAS CONDICIONES LABORALES DEL PERSONAL (PAS) 2.555.554,03
07004220___17201 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PDI 25.000,00
070042201__16000 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL PDI 2.500,00
14004220___17201 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PAS 56.500,00
TOTAL CAPÍTULO 1 69.423.437,37

2. COMPRA DE BIENES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
PARTIDA DESCRIPCIÓN CRÉDITO
PRESUPUESTARIA
00001210___24900 PLAN ESTRATÉGICO DE LA UNIVERSIDAD 7.000,00

0000 121.06.06 24900 ORGANIZACIÓN PREMIOS AL TALENTO DOCENTE 3.000,00
00001220___20302 ARRENDAMIENTOS INSTALACIONES 1.000,00
00001220___20400 ARRENDAMIENTO ELEMENTOS DE TRANSPORTE 9.996,73
00001220___20900 CÁNONES (PROPIEDAD INTELECTUAL) 5.000,00
REPARAC. MANT. Y CONSERV. SISTEMAS DE GESTIÓN CENTRALIZADA
00001220___21600 122.800,00
(HARDWARE)
REPARAC. MANT. Y CONSERV. SISTEMAS DE GESTIÓN CENTRALIZADA
00001220___21700 637.300,00
(SOFTWARE)
00001220___21800 MANTENIMIENTO RED DE TELEFONÍA Y DATOS 10.000,00
00001220___22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE UMH 25.000,00
00001220___22104 LAVADO DE ROPA DE TRABAJO 14.302,20
00001220___22200 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS Y DE RED 389.621,00
00001220___22209 SERVICIOS GENERALES DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN TELEFÓNICA 66.668,65
00001220___22300 GASTOS DE TRANSPORTE: PARQUE MÓVIL 4.000,00
00001220___22301 TRANSPORTE DE MOBILIARIO Y ENSERES (TRASLADOS) 109.800,00
00001220___22400 PRIMAS DE SEGUROS 162.400,00
00001220___22500 TRIBUTOS 3.600,00

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