Page 219 - Normas de Ejecución y Funcionamiento Actualizadas Consolidadas - DEFINITIVO (1)

Económica y Financiera en base a la factura o, en su defecto, indicando el número
propuesta procederá a emitir la oportuna
factura; emisión que supondrá la realización,
de forma simultánea, de un apunte de
Reconocimiento de Gerencia para su firma y
sello y a continuación el Servicio de
Información Contable, Gestión Económica y
Financiera la enviará a la entidad contratante
para que proceda al pago de la misma,
salvo que el PR prefiera remitirla él mismo.
El Servicio de Información Contable, Gestión
Económica y Financiera, reclamará las
facturas a instancia del PR, excepto aquellas
emitidas a otras administraciones públicas. A
los tres meses de la emisión de la factura se
remitirá un aviso telemático al PR con el fin
de recabar su visto bueno para: a) proceder a
la reclamación de la misma, o b) paralizarla
temporalmente hasta un plazo máximo e
improrrogable de dos meses. Transcurrido
dicho período, automáticamente se
procederá a la reclamación de la factura
impagada, salvo que el PR solicite, en escrito
razonado a la Gerencia, con copia al
Vicerrectorado con competencias en
Investigación y Transferencia de
Conocimiento, la anulación de la factura. Si
no hubiese razones que justificasen el
impago, se tomarán las decisiones
pertinentes que pueden incluir la vía judicial,
siempre que esta morosidad haya motivado
gastos o producido daños de difícil o
imposible reparación, pudiendo incluirse en
los contratos cláusulas de penalización por
demoras en los pagos.
II.3.- MODALIDADES DE INGRESO
El ingreso de la PS se podrá efectuar por
alguna de las vías siguientes:
a) Por cheque nominativo cruzado a
nombre de la Universidad en el
momento de recoger el trabajo.
b) Por transferencia bancaria cuando se
reciba la factura.
En el caso a), una vez remitido al Servicio de
Información Contable, Gestión Económica y
Financiera el cheque junto a una copia de la
2017
de referencia asignado a la PS y denominación
de la misma, dicho servicio efectuará el ingreso
del cheque en la entidad financiera
correspondiente.
En el caso b) es necesario que la entidad
contratante adjunte copia de la factura o
indique en el documento de transferencia el
número de referencia asignado a la PS, así
como la descripción de la PS y el número de
factura que se abona.
II.4.- COMPROBACIÓN Y APLICACIÓN DE
LOS INGRESOS
El Servicio de Información Contable, Gestión
Económica y Financiera obtendrá
información de los ingresos actualizados vía
web de la Entidad Financiera, con frecuencia
superior o igual a una vez por semana, una
copia de la cuenta de ingresos por proyectos
y contratos con los ingresos habidos. En caso
de no poder identificar los ingresos,
figurarán en contabilidad como pendientes
de aplicar tras la generación mensual.
Una vez los ingresos han sido identificados,
el Servicio de Gestión Presupuestaria y
Patrimonial tramitará la oportuna
Modificación Presupuestaria de Generación
de Créditos, que supondrá un aumento de
los créditos disponibles en las partidas
presupuestarias de los Acuerdos donde se
hayan producido los ingresos, dentro de los
10 primeros días a mes vencido, salvo
justificación de la urgencia, autorizada por el
Gerente.
De los importes económicos netos
procedentes de las PS, se dedicará un 10% a
los gastos generales de la Universidad. Los
gastos generales de la UMH mencionados se
incrementarán en un 0,7%, que se destinarán
a acciones de cooperación al desarrollo.
De los gastos generales se detraerá un 25%
para gastos de investigación a criterio del
departamento o instituto universitario, así
como otro 25% que será asignado al
investigador principal, para su libre
disposición. Los correspondientes importes
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